Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFR0197/11 | PreVak | 31.8.2010 | 1 623,77 EUR s DPH |
| DFR0225/10 | GOPAS IT-školiace stredisko | 17.8.2010 | 2 299,98 EUR s DPH |
| DFR0229/10 | Slavomír Terezka PC COM | 16.8.2010 | 406,70 EUR s DPH |
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFR0197/11 | PreVak | 31.8.2010 | 1 623,77 EUR s DPH |
| DFR0225/10 | GOPAS IT-školiace stredisko | 17.8.2010 | 2 299,98 EUR s DPH |
| DFR0229/10 | Slavomír Terezka PC COM | 16.8.2010 | 406,70 EUR s DPH |